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张掖市中医医院2022年部门预算情况说明

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620700066/2022-00012
文号
关键词
发布机构
市卫生健康委
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-17 17:09:11
是否有效

一、部门职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。

2.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

3.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规,执行医药政策,拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。

4.确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境,加强医院标准化建设。

5.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作,负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

6.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

7.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8.做好医院人才的培养及重点专科建设,为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

9.承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。

10.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育,做到经常化、制度化、多样化,切实做到优质服务和廉洁行医。

12.承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

张掖市中医医院为二级甲等中医医院,市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米,现有业务用房面积2.1万平方米,设置床位400张,内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和较完备的医技检查科室,现有职工520人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算13250万元,比2021年增加1177万元,提高9.7%,主要原因是2021年新冠肺炎疫情影响医院停诊一月,医疗收入减少2022年医疗服务能力增强就诊人次增加其中:一般公共预算财政拨款收入 1210万元

(二)支出预算情况

2022支出预算13197.5万元,2021年增加1150.5万元,提高9.5%,主要原因人员经费增加,医疗成本增加。其中:财政拨款安排的支出1210万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、人员经费5600万元。其中工资2400万元,绩效1300万元,社会保障费860万元,住房公积金240万元,科学业绩考核奖800万元。

2、药品费用4600万元,卫生材料费1300万元。

3、其他商品服务费共计1697.5万元。维护修缮费360万元,(其中信息网络维护费50万元,专用设备维修费20万元,房屋修缮装饰200万元,其他维修费90万元);邮电费25万元;办公费71万元;印刷费20万元;水电费80万元;取暖费70万元;差旅费30万元;培训费15万元;物业管理费110万元;会议费3万元;工会经费62.5万元;利息费用175万元;固定资产折旧费500万元;其他支出176万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1210万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1010万元,比2021年预算较少262.52万元,减少20%,增长的主要原因是:财政补助减少。

(二)项目支出

1.?2022年一般公共预算拨款项目支出预算 200 万元,比2021年预算增加200万元, 增长100 %,增长的主要原因是:新增省级区域中医(专科)医疗中心建设项目。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目1,主要是:新增省级区域中医(专科)医疗中心建设项目。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费根据部门实际情况,经市政府同意,从自有经费支付

2.公务接待费0万元。较2021年增加减少万元,增长下降0%。预计接待0批次,0人次。

3.公务用车运行维护费3万元,较2021年增加0万元,增长0%。公务用车辆保有量6辆。

4.培训费15万元,较2021年增加3.5万元,增长30%。增加减少)的主要原因医院加强人才培养队伍,培训费增加。

5.会议费3万元,较2021年增加0万元,增长0%。

6.机关运行费270万元,较2021年减少262.52万元,下降49%。减少主要原因财政拨款减少。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本单位无非税收入。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额1056.2万元,其中:政府采购货物预算682.7万元(医疗设备共计439.7万元;办公设备共计80.5万元;办公耗材30万元;办公家具30万元;空调机2.5万元,信息软件开发、服务费100万元),政府采购工程预算200万元政府采购服务预算173.5万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 18965.9 万元,其中:业务用房2.1万平方米;部门及所属预算单位共有车辆 6辆,价值184.99万元;单价20万元以上通用设备 14 台;单价100万元以上专用设备22台。

2022年拟采购固定资产约637.2万元,主要包括:(医疗设备439.7万元办公家具30万元,台式电脑30万元,打(复)印机35万元, 其他办公设备102.5万元)。

5、部门预算绩效评价情况 

2022年预算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算财政拨款1210万元。其中:组织自评项目3个,涉及1210万元,占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以张掖市中医医院为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指医院用于在职职工和离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反医院用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指医院用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、业务、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表


2022年预算公开表格.xls


附件下载:2022年预算公开表格

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