一、部门职责
1．为人民群众提供医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复、计划生育等医疗卫生服务。
2．贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
3．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家医药法律法规，执行医药政策，拟定实施医药和中西医结合发展战略、规划。
4．确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化建设。
5．贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
6．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。
7．做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
8．做好医院人才的培养及重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
9．承担医学院校的临床实习、医学人才的培养及下级医疗机构技术骨干的临床进修学习。
10．做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
11．对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。
12．承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。
二、机构设置情况
张掖市中医医院为二级甲等中医医院，市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米，现有业务用房面积2.1万平方米，设置床位400张，内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和较完备的医技检查科室，现有职工520人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
2022年收入预算13250万元，比2021年增加1177万元，提高9.7％，主要原因是2021年新冠肺炎疫情影响，医院停诊一月，医疗收入减少，2022年医疗服务能力增强，就诊人次增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1210万元。
（二）支出预算情况
2022支出预算13197.5万元，比2021年增加1150.5万元，提高9.5％，主要原因是人员经费增加，医疗成本增加。其中：财政拨款安排的支出1210万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：
1、人员经费5600万元。其中工资2400万元，绩效1300万元，社会保障费860万元，住房公积金240万元，科学业绩考核奖800万元。
2、药品费用4600万元，卫生材料费1300万元。
3、其他商品服务费共计1697.5万元。维护修缮费360万元，（其中信息网络维护费50万元，专用设备维修费20万元，房屋修缮（装饰）费200万元，其他维修费90万元）；邮电费25万元；办公费71万元；印刷费20万元；水电费80万元；取暖费70万元；差旅费30万元；培训费15万元；物业管理费110万元；会议费3万元；工会经费62.5万元；利息费用175万元；固定资产折旧费500万元；其他支出176万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1210万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1010万元，比2021年预算较少262.52万元，减少20％，增长的主要原因是：财政补助减少。
（二）项目支出
1．?2022年一般公共预算拨款项目支出预算 200 万元，比2021年预算增加200万元， 增长100 ％，增长的主要原因是：新增省级区域中医（专科）医疗中心建设项目。
1．经济社会发展项目0个。
2．保障运转经费0个。
3．其他项目1个，主要是：新增省级区域中医（专科）医疗中心建设项目。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1．因公出国（境）费、车辆购置费根据部门实际情况，经市政府同意，从自有经费支付。
2．公务接待费0万元。较2021年增加（减少）万元，增长（下降）0％。预计接待0批次，0人次。
3．公务用车运行维护费3万元，较2021年增加0万元，增长0％。公务用车辆保有量6辆。
4．培训费15万元，较2021年增加3．5万元，增长30％。增加（减少）的主要原因医院加强人才培养队伍，培训费增加。
5．会议费3万元，较2021年增加0万元，增长0％。
6．机关运行费270万元，较2021年减少262.52万元，下降49％。减少的主要原因财政拨款减少。
六、其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。
2、非税收入情况
2022年本单位无非税收入。
3、政府采购情况
2022年政府采购预算总额1056.2万元，其中：政府采购货物预算682.7万元（医疗设备共计439.7万元；办公设备共计80.5万元；办公耗材30万元；办公家具30万元；空调机2.5万元，信息软件开发、服务费100万元），政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算173.5万元。
4．国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 18965.9 万元，其中：业务用房2.1万平方米；部门及所属预算单位共有车辆 6辆，价值184.99万元；单价20万元以上通用设备 14 台；单价100万元以上专用设备22台。
2022年拟采购固定资产约637.2万元，主要包括：（医疗设备439.7万元，办公家具30万元，台式电脑30万元，打（复）印机35万元， 其他办公设备102.5万元）。
5、部门预算绩效评价情况
2022年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1210万元。其中：组织自评项目3个，涉及1210万元，占部门预算安排总额的100％。
六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以张掖市中医医院为例）
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指医院用于在职职工和离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出 ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映医院用于对个人和家庭的补助支出。
三公经费：是指医院用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、业务、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．财政拨款支出表
6．一般公共预算支出情况表
7．一般公共预算基本支出情况表
8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9．一般公共预算机关运行经费
10．政府性基金预算支出情况表
11．部门管理转移支付表
12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表
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