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张掖市教育局2022年部门预算说明

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620700065/2022-00002
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-20 21:33:41
是否有效

一、部门职责

张掖市教育局主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策研究制定全市教育改革与发展战略,统筹规划和指导教育体制改革,统筹管理全市高等教育、基础教育、职业教育、成人教育、继续教育和社会力量办学工作,统筹规划教师队伍建设,会同有关部门落实教育发展政策组织各类国家教育考试等工作职责。

二、机构设置情况

张掖市教育局内设办公室、教师工作科、教育保障科、教育管理科、学校安全科、党建工作科等6个科室,下属张掖市人民政府教育督导室、张掖市校办产业管理办公室2个参公管理事业单位,直管张掖中学张掖市实验中学张掖市电大分校张掖市特殊教育学校张掖市体育运动学校张掖市幼儿园山丹培黎学校培黎职业学院8所市直学校。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022收入预算14774.31万元,比2021年增加138.10万元,提高1%,主要原因是人员工资正常调整变动及部分市直学校招生规模逐年扩大,预算经费相应增加。收入预算为一般公共预算财政拨款收入。

(二)支出预算情况

2022年,支出预算14774.31万元,比2021年增加138.10万元,提高1%,主要原因是人员工资正常调整变动及部分市直学校招生规模逐年扩大,预算经费相应增加支出预算均为财政拨款安排的支出其中:

1教育支出12608.64万元;

2.社会保障和就业支出1327.81元;

3卫生健康支出837.86万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出14774.31万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出14774.31万元,比2021年预算增加138.10万元, 提高1%,增长的主要原因是:人员工资正常调整变动及部分市直学校招生规模逐年扩大,预算经费相应增加

(二)项目支出

2022年局机关及8所市直学校无项目支出。

部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费4.60万元2021年减少0.80万元,下降14.8%。预计接待20批次,360人次。减少主要原因是受疫情影响,部分督导检查工作现场检查频次减少。

3.公务用车运行维护费0万元,较2021年无增减变动

4培训费局机关0.27万元,较2021年减少0.02万元,下降7减少主要原因预计参加培训人员减少,培训费费用支出相应减少

5.会议费0.40万元,较2021年无增减变动。

6.机关运行费1463.12万元,较2021年增加120.17万元,增长9%。增加主要原因人员增加及部分市直学校招生规模逐年扩大,公用经费等各项支出相应增加

六、其他重要事项情况说明

1政府性基金预算支出情况

2022年,无政府性基金预算支出,使用政府性基金预算支出0万元相关表格为空表。

2非税收入情况

2022本部门共有7个单位涉及非税收入,计划征收2046万元其中张掖市教育局9万元张掖中学600万元,实验中学217万元,山丹培黎学校100万元,体育运动学校20万元,培黎职业学院700万元甘肃广播电视大学张掖分校400万元。

3.政府采购情况

2022年政府采购预算总额793.59万元,其中:政府采购货物预算405.95万元,政府采购服务预算387.64万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29215.25万元,教育局机关1393.24万元,广播电视大学505.47万元,山丹培校7453.60万元,培黎职业学院217.03万元,体校2181.44万元,市幼儿园1687.45,实验中学5135.03万元,特殊教育学校1290.87万元,张掖中学9351.12万元。

2022拟采购固定资产约294.04万元,其中:广播电视大学83.23万元体校2万元实验中学200万元,张掖中学1.6万元,培黎职业学院7.21万元,

5部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目9,涉及一般公共预算财政拨款14774.31万元。其中:组织自评项目9个,涉及14774.31万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指教育局机关及市直学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

张掖市教育局?????????

2022年1月17日????????

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