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甘肃省张掖中学2022年部门预算说明

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620700065/2022-00004
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:01:48
是否有效

一、部门职责

甘肃省张掖中学开展普通高中教育,为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者,为高等院校输送合格新生。

二、机构设置情况

甘肃省张掖中学创建于1917年,初名为“师范讲习所”,1927年更名为“张掖县立初级中学”,1942年始设高中班,改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年,两次被确定为省属重点中学,期间数易其名。2001年6月,与原张掖地区育才中学合并,组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处等10个科室。学校现有教职工332名,实有县级领导干部职数7名(校长1名 ,党委书记兼副校长1名,副校长3名,其他县级领导2名),科级干部26人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算5211.04万元,比2021年增加86.94万元,提高1.7%,主要原因2021年10月招聘教职工人9人,工资福利收入增加,教育收入经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5211.04万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2022支出预算5211.04万元,比2021年增加86.94 万元,提高1.7%,主要原因2021年10月招聘教职工人9人,工资福利支出增加,教育支出经费增加。其中:财政拨款安排的支出5211.04万元。包括:

1、一般公共服务支出4209.19万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)494.62   万元;

3、卫生健康支出310.7万元;

4、住房保障支出(住房公积金196.53万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出5211.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出5211.04万元,比2021年预算增加86.94万元, 提高1.7%,增长的主要原因是:教职工人数增加9人,工资福利支出增加,教育支出增加。

(二)项目支出

2022我单位暂无项目支出

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.我单位无因公出国(境)费、车辆购置费。

2. 我单位无公务用车运行维护费公务用车辆保有量1辆。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府性基金预算支出。

2、非税收入情况

2022单位涉及一项非税收入,预计收取600万元

3、政府采购情况

2022我单位政府采购预算总额316.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算315万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9351.12万元,其中:办公用房35848.42平方米;部门及所属预算单位共有车辆1 辆,价值23.64万元;单价20万元以上通用设备15台(套)。

2022年拟采购固定资产约1.6万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑1.6万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元。)

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款5211.04万元。

其中:组织自评项目1个,涉及5211.04万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指甘肃省张掖中学用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反单位用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指甘肃省张掖中学用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

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