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甘肃广播电视大学张掖市分校2022年部门预算说明

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620700065/2022-00006
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:32:28
是否有效

一、部门职责

甘肃广播电视大学张掖市分校主要职责是开展学历、非学历教育,为全市经济建设和社会发展培养本专科各类实用型人才,组织开展社区教育。

二、机构设置情况

甘肃广播电视大学张掖市分校为财政全额拨款事业单位,行政上由市教育局主管,业务上受省电大领导,为二级预算单位,学校内设5个科室,下设高台、临泽、山丹、肃南4个工作站,执行政府会计制度。学校编制16人,2021年末在编教职工17人,其中专业技术人员13人,兼职教师50余名,专兼职教师中高级职称占比80%以上。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算268.44万元,比2021年增加12.92万元,提高4.81%,主要原因是2021年8月调入1人。其中:一般公共预算财政拨款收入268.44万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算情况

2022支出预算268.44万元,比2021年增加12.92万元,提高4.81%,主要原因是2021年8月调入1人。其中:财政拨款安排的支出268.44万元。包括:

1.教育支出211.38万元;   

2.社会保障和就业支出36.76万元;

3.卫生健康支出20.3万元;

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出268.44万元,具体安排情况如下:

2022年基本支出268.44万元,比2021年增加12.92万元,提高4.81%,增长主要原因是2021年8月调入1人。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.2022年无因公出国(境)费、车辆购置费。

2.公务接待费0.8万元,无增减变动。预计接待10批次,110人次。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出。

2.非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收400万元。

3.政府采购情况

2022年政府采购预算总额99.83万元,其中:政府采购货物预算84.83万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算15万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为505.47万元,其中:办公用房2692.18平方米;学校共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备2台(套)。

2022年拟采购固定资产约83.23万元,主要包括:职工之家、云教室、考点办、录播室家具44.73万元,电子屏30万元,摄像机2.6万元,职工之家等空调1.9万元,电视机4万元。

5.部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款268.44万元。其中:组织自评项目1个,涉及268.44万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障学校正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映学校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映学校购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映学校用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

甘肃广播电视大学张掖市分校

二〇二二年一月十二日???

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