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甘肃省山丹培黎学校2022年部门预算说明

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620700065/2022-00008
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:39:34
是否有效

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省市有关中等职业教育教学的法律法规和方针政策。

(二)按照国家法律和教育行政部门的规定招收学生和管理学生,对学生实施奖励或处分,给学生颁发学业证书、证明。

(三)执行国家课程计划,组织实施教育教学活动,完成三年中等职业教育任务。根据教学、培训任务要求,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五)聘任教师和职工,对教师和职工进行管理和培训。负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

(六)管理、使用本校的设施和经费,依法接受上级主管部门对学校工作的审计、审核。

(七)负责做好行政后勤和安全管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

(八)承办市委市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校内设9(个)职能科室,分别是:党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、总务处、保卫科、教研室、国际交流办公室、招生就业办公室。2022年度实有在编在岗人数108人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算1513.45万元,比2021年减少24.3万元,下降1.6%,主要原因是2022年在职人员减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1513.45万元。

(二)支出预算情况

2022支出预算1513.45万元,比2021年减少24.3万元,下降1.6%,主要原因是2022年在职人员减少。其中:财政拨款安排的支出1513.45万元包括(按本单位各项经费支出科目列示):

1、一般公共服务支出(教育支出)1236.79万元;

2、社会保障和就业支出135.67万元;

3、卫生健康支出84.05万元;

4、住房保障支出(住房公积金56.94万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1513.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出1513.45万元,比2021年预算减少24.3    万元,下降1.6%,下降的主要原因是2022在职人员减少。

(二)项目支出

部门一般性支出财政拨款情况

机关运行费132.15万元,较2020年增加3.62万元,增长2.8%。增加主要原因是在职人员工资增长,福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,计划收入100万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额38万元,均为政府采购货物预算。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7453.60万元,其中:办公用房780平方米;单价20万元以上通用设备2台(套)。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款1513.45万元。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:本单位用于离退休人员的经费和养老保险的支出

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反单位用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

甘肃省山丹培黎学校

2022年1月13日??

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