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张掖市体育运动学校2022年部门预算说明

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620700065/2022-00009
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:44:28
是否有效

一、部门职责

张掖市体育运动学校是全日制普通中等专业学校,由市教育局主管,市体育局业务指导。学校以培养青少年运动员、向省体工队输送运动员、向高等院校输送优秀生源为职责。现有教职工57人,在校学生约320人。

二、机构设置情况

学校内设职能科室个数7个:办公室,总务科,训练科,教务科,学生科,工会,团委。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022年收入预算860.59万元,比2021年减少46.59万元,降低5.13 %。主要原因“三公”经费取消,学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。其中:一般公共预算财政拨款收入860.59万元,无政府性基金预算收入。

(二)支出预算情况

2022支出预算860.59万元工资福利支出783.37万元,商品和服务支出57.17万元,对个人和家庭的补助支出20.05万元),比2021年减少46.59万元,降低5.13 %,主要原因是“三公”经费取消,学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。财政拨款安排的支出860.59万元其中

1、教育支出766.82万元;

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)20.05元;

3、卫生健康支出40.43万元;

4、住房保障支出(住房公积金33.29万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出860.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出860.59万元,比2021年预算减少46.59万元, 降低5.13 %,下降的主要原因是“三公”经费取消,学校运动员伙食补助本年度不在部门预算中安排。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款无项目支出预算。

部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0万元。较2021年减少0.8万元,下降100%。减少主要原因是财政取消公务接待费预算。

2.公务用车运行维护费0万元,较2021年减少1.5万元,下降100%。减少主要原因是财政取消公务用车运行维护费预算。公车改革后,公务用车辆保有量0辆。

3本单位机关运行费57.17万元,较2021年增加0.44万元,增长0.77 %。增加主要原因是福利费预算增加。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

2、非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收20万元。

3、政府采购情况

2022年政府采购预算总额6.65万元,其中:政府采购货物预算3.01万元,政府采购服务预算3.64万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为为2181.44万元,其中:办公用房552平方米;部门预算单位无车辆;单位无单价20万元以上通用设备。

2022年拟采购固定资产约2万元,主要包括:台式电脑   1万元,笔记本电脑 1 万元。

5、部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款860.59万元。其中:组织自评项目1个,涉及860.59万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指张掖市体育运动学校用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

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