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张掖市幼儿园2022年部门预算说明

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索引号
620700065/2022-00011
文号
关键词
发布机构
市教育局
公开形式
责任部门
生成日期
2022-01-21 18:51:33
是否有效

一、部门职责

张掖市幼儿园主要职责是贯彻执行国家和省市有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策和相关规定;制定幼儿园中长期发展规划和三年行动计划;承担3-6岁幼儿保育和教育任务;为家长提供科学育儿指导,与家庭、社区密切合作,做好幼小衔接工作;发挥省级示范性幼儿园示范辐射作用,承担全市幼儿教师培训和河西学院学前教育专业学生实习指导任务;做好薄弱园结对帮扶工作,带动区域幼儿教育整体发展。

二、机构设置情况

张掖市幼儿园内设3个科室,核定编制45人,2021年末在编教职工44

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况

2022收入预算613.92万元,比2021年增加36万元,提高62%,主要原因人员支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入613.92万元,政府性基金预算收入0万元

(二)支出预算情况

2022年,支出预算613.92万元比2021年增加36万元,提高62%,主要原因人员支出增加其中:财政拨款安排的支出613.92万元其中

1.教育支出518.73万元;

2.社会保障和就业支出57.21元;

3.卫生健康支出37.98万元;

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出613.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出613.92万元,比2021年预算增加36万元, 提高62%,增长的主要原因是人员支出增加。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出

部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费公务用车运行维护费培训费会议费均为0万元2021年均无增减变化。

3.机关运行费39.40万元

六、其他重要事项情况说明

1政府性基金预算支出情况

2022年,无政府性基金预算支出,使用政府性基金预算支出0万元相关表格为空表

2非税收入情况

2022年本部门涉及非税收入。

3.政府采购情况

2022年政府采购预算

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1687.45万元,其中:办公用房5954.50平方米;部门及所属预算单位共有车辆单价20万元以上通用设备。

2022年拟采购固定资产约0万元。

5部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款613.92万元。其中:组织自评项目1个,涉及613.92万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

“三公”经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

张掖市幼儿园???

2022年1月14日??

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